管理体系改进控制程序
文件编号:
1.目的
查明并消除实际的和潜在的不合格原因,有效地制订和实施纠正和预防措施及不断创新,防止不合格发生,确保工程质量、环境和员工职业健康安全符合规定的要求。
2.适用范围
适用于公司整合体系运行的项目。
3.职责
3.1办公室、工程部为本程序的职能管理部门;管理者代表负责归口。
3.2管理者代表负责审批纠正和预防措施信息的处理意见和纠正、预防措施计划,并对实施情况进行协调和监督。
3.3公司各部门负责收集、传递各自管理权限内的信息,并按相关要求制定、实施纠正、预防措施和创新。
4.工作程序
4.1质量、环境和职业健康安全信息的反馈和收集
4.1.1市场拓展部收集顾客意见(投诉)、产品不合格报告、影响产品质量的过程和作业、记录、回访报告等活动中出现的质量、环境和职业健康安全信息。
4.1.2办公室、工程部组织对质量、环境和职业健康安全信息的性质及其原因作初步调查分析后提出处理意见报管理者代表审批。处理意见可以是:
a) 由主管部门/主管人员直接处理;
b) 报请总经理组织相关部门讨论决定;
c) 根据问题的重要性和承受的风险程度确定采取纠正和预防措施。
4.1.3办公室、工程部分别负责将处理意见及时通知责任部门进行实施,并在规定期限内组织对实施情况进行验证。
4.2纠正措施
4.2.1采取纠正措施的依据
a) 顾客对产品质量问题的投诉或屡次提出的抱怨;
b) 供方提交的采购产品连续批次不合格;
c) 整合体系审核中发现的不合格项;
d) 整合体系运行过程中活动中出现的环境和职业健康安全事故。
4.2.2 不合格原因调查与分析
a) 对整合体系审核中发现的不合格项,由办公室组织有关责任部门进行调查分析;
b) 对施工过程中产生的不合格或环境、安全不符合,由公司办公室组织有关责任部门对不合格或不符合原因进行调查分析;
c) 对不合格或不符合原因调查与分析可使用统计技术;
d) 调查分析后找出的主要原因分别在“纠正和预防措施实施记录”等表格的相应栏目中。
4.2.3制定纠正措施计划
a) 对整合体系审核中发现的不合格项,由公司办公室组织相关责任部门依据原因分析制定纠正措施计划;报管理者代表审批;
b) 对施工过程中产生的不合格或环境、安全不符合,由工程部或办公室组织相关责任部门依据原因分析制定纠正措施计划,报分管经理审批;
c) 纠正措施计划应包括纠正措施的内容及预计完成期限;
4.2.4纠正措施计划的实施
相关责任部门的负责人应组织落实纠正措施计划的有效实施。对实施情况加以记录,在规定的期限内报送纠正计划确定部门。
4.2.5纠正措施实施情况的验证
a) 纠正措施计划确定部门应分别组织对各自职责范围内的纠正措施执行情况及有效性进行验证;
b) 纠正措施验证内容包括:计划是否按规定日期完成?计划中的各项措施是否都已完成?完成效果如何?实施情况是否有记录可查?
c) 如验证不合格,应重新制定纠正措施计划并实施,直至验证合格为止。
4.3预防措施
4.3.1采取预防措施的依据主要来自以下信息的调查和分析:
a) 整合体系审核结果;
b) 环境和职业健康安全事件;
c) 检验和试验记录;
d) 影响产品质量的工序和作业;
e) 顾客的投诉或期望;
f) 服务报告和供方的业绩评定。
4.3.2不合格潜在原因的调查和分析
4.3.2.1职能部门对质量信息进行汇总、归纳、分析,采用必要的统计技术,寻找潜在的不合格原因。
4.3.2.2施工不合格原因可能有:人员缺少培训,操作不按规范要求,过程控制不当,计划不周,物资和设备不足,材料不符合要求,工艺文件不完整、不合理,工作环境不适宜等。
4.3.3预防措施计划的制定和实施
4.3.3.1对施工过程中容易出现质量通病的工序,应分析该工序所用材料、工艺、生产设备、操作者技术或其它因素对质量的不同影响,区别对待,在质量计划中制定预防措施。
4.3.3.2办公室负责整合体系运行中预防措施的应用,并对各部门进行监督指导。
4.3.3.3项目部负责施工过程中预防措施的实施。
4.3.3.4预防措施由相关执行部门负责实施 ,并填写“纠正和预防措施实施记录”。
4.3.4预防措施的验证
实施情况和结果由公司办公室、工程部组织对预防措施的有效性进行跟踪验证,验证结果有明确记录。
4.3.5提交管理评审
各相关部门负责将采取的预防措施的有关信息应提交管理评审,评审见“管理评审控制程序”。
4.4当纠正和预防措施的实施有效性得以证实时,涉及到文件更改应按“文件控制程序”规定的要求执行。
4.5为消除实际和潜在的不合格原因所采取的任何纠正和预防措施,应与问题的重要性及所承受的风险程度相适应。
4.6公司通过管理评审、内审、顾客满意度调查、数据分析等对施工的质量和QEO管理体系活动中存在或潜在的问题进行原因分析,并制定纠正和预防措施,公司针对措施提出改进的机会。
4.7公司各部门应摒弃传统狭隘、树立QEO管理创新大意识、冲破传统桎梏、坚持QEO管理创新实效原则、破传统局限意识、强化QEO管理系统创新、改变传统模式、营造基于需求的QEO管理创新氛围、将公司打造成一流的企业,力争在同行得到较高的业绩水平。
5.相关/支持性文件
5.1《文件控制程序》
5.2《记录控制程序》
5.3《管理评审控制程序》
5.4《内部审核控制程序》
5.5《不合格控制程序》
5.6《事故、事件调查处理程序》
6.记录
6.1纠正和预防措施实施记录
6.2纠正和预防措施实施情况一览表