编制了《内部审核控制程序》，对公司如何组织内审进行了策划，对审核的基本准则、频次、方法及审核报告的编制等作出了明确规定，也明确了相关人员的职责、能力和工作要求。
1）查到《内部审核计划》，由××编制，明确了审核目的、范围、依据和具体的审核过程安排，包括××名内审员（××、××），计划××天，分2组，覆盖高层领导、供销科、车间、仓库等所有部门场所的所有标准条款，为集中式审核，由管代××审批。
内审员资格证书、任命文件。
内审于××年××月××日实施，与上次内审相隔未超过一年。
2）查到《签到表》（会议记录）（首末次会议），参加人员共××名，各部门负责人及内审员。
3）提供《内审检查表》共××页，检查的内容覆盖了所有部门及其主管条款，未发现内审员审核本岗位工作的情况。
4）查到本次内审共开出一般不符合报告××份，严重不符合报告0份。 科×.×，科×.×。×项不符合项经过责任部门的原因分析后，采取了纠正措施，经验证，措施有效。
5）查到××月××日批准的《年内审报告》，对内审进行了综述，（分析了不符合项的分布情况）内审结论：公司的OHSMS基本符合标准要求，运行有效。
内审报告已经由组长向公司高层管理提交，并得到了领导的认可。
内审方案的策划，考核了企业的经营活动的特点或实际的风险状况，范围和深度都较为恰当。
内部审核过程符合程序文件要求，基本有效。
